Delårsrapport visar underskott för Skultuna kommundel

Skultuna kommundelsnämnd har godkänt förvaltningens första delårsrapport för 2026 och skickar den vidare till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Beslut

Vid sammanträdet den 28 maj 2026 beslutade Skultuna kommundelsnämnd att godkänna delårsrapport 1 för 2026 och att översända rapporten till kommunstyrelsen. Därmed fastställs den aktuella ekonomiska lägesbilden för nämndens verksamheter inför resten av året.

Kostnader och finansiering

Enligt delårsrapporten räknar nämnden med ett underskott på 2,6 miljoner kronor för 2026. I ärendebeskrivningen anges att underskottet framför allt beror på att ökade hyreskostnader för mötesplatsen Drömfabriken inte har kompenserats inom nämndens budgetram.

Prioriterade satsningar

Trots den ansträngda ekonomin lyfter förvaltningen flera prioriterade områden i delårsrapporten. Bland annat nämns trygghet, brottsförebyggande arbete och ökat invånarinflytande som viktiga satsningar. Drömfabriken fortsätter att utvecklas som en mötesplats för barn, unga och föreningsliv. Förvaltningen arbetar också med hållbarhet, skolutveckling och tidiga stödinsatser.

Risker för ytterligare försämrad ekonomi

Rapporten pekar på flera faktorer som kan försämra ekonomin ytterligare under året. Ersättningen till hemsjukvård och hemtjänst bedöms återigen vara för låg för att verksamheten ska kunna bedrivas med budgetbalans. Den höga vårdtyngden på det särskilda boendet Vallonen gör att personaltillskott behövs. Dessutom innebär en växande andel elever med särskilda behov att mer personal krävs i skolan.

Organisationsförändringar och sjukfrånvaro

På den positiva sidan framhålls i rapporten att sjukfrånvaron inom förvaltningen har minskat. Flera organisationsförändringar har också genomförts. Hur de samlade åtgärderna framöver ska hantera underskottet framgår inte av beslutet. Delårsrapporten blir nu underlag för det fortsatta arbetet i kommunstyrelsen.

Skultuna kommundelsnämnd, 28 maj 2026, § 68.